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中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:  时间:2018年02月27日

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一、部门概况
(一)机构设置
(二)主要职能
(三)人员构成
二、2018年部门预算报表
表一:收支预算总表
表二:一般公共预算拨款收支总表
表三:一般公共预算拨款支出预算表(按支出功能分类)
表四:一般公共预算拨款支出预算表(按支出经济分类)
表五: 一般公共预算拨款基本支出预算表
表六: “三公”经费支出预算表
表七:收入预算总表
表八:支出预算总表
表九:政府性基金预算拨款支出表
三、2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
(一)收入预算说明
(二)支出预算说明
(三)一般公共预算拨款支出预算情况
(四)“三公”经费预算情况
四、2018年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况
(二)国有资产的总体情况 (公务用车)
(三)项目预算绩效说明
(四)一般性转移支付项目
(五)政府采购说明
(六)政府性基金预算拨款支出情况
五、名词解释
 

一、部门概况

(一)机构设置

自治区党委组织部共有6个预算单位。其中行政单位2个(部机关本级、自治区非公经济组织和社会组织党工委),参公管理事业单位2个(自治区党员干部现代远程教育管理办公室、自治区领导干部考试与测评工作办公室),事业单位2个(广西干部学院、自治区党委组织部信息中心)。

自治区党委组织部机关内设办公室、研究室(政策法规处)、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部六处、干部监督室(举报中心)、干部教育处、党建办(自治区党委党代表联络办公室)、组织一处(自治区基层组织建设协调领导小组办公室)、组织二处、组织三处(自治区党委组织员办公室)、人才工作处(自治区党委人才工作领导小组办公室)、公务员管理处、信息管理处、机关党委(人事处)共18个职能处室。

(二)主要职能

1.贯彻落实党的干部路线方针政策,制订干部工作的有关政策、规定和制度,负责对全区干部工作的宏观管理。做好自治区党委管理的领导班子建设工作,开展干部选拔任用、教育培训和监督管理等工作。

2.负责全区人才工作、人才队伍建设的统筹协调,牵头制订实施全区人才发展和重大人才政策,统筹推进重大人才工程、重点专项工作和高层人才服务保障。

3.负责各级党组织建设和党员队伍建设,开展党员干部现代远程教育、组工干部培训等,承办中央组织部和自治区党委交办的其他工作任务。

4.负责对全区公开选拔、竞争上岗等竞争性选拔领导干部工作进行宏观管理;负责领导干部考试测评工作的业务指导和管理工作。

5.负责统一领导和协调非公有制经济组织和社会组织党的建设等工作。

6.负责全区组织系统信息化建设项目的组织实施。

(三)人员构成

1.自治区党委组织部本级。人员编制数135人,其中:行政编制112人,自治区纪委派驻编制7人,事业编制3人,机关后勤服务控制数13人。编内实有人数118人,其中行政在职108人,老人老办法后勤人员10人。另有离休人员2人,退休人员35人,编外聘用人员5人。

2. 自治区非公经济组织和社会组织党工委。行政编制12人,编内实有人数11人。

3.自治区党员干部现代远程教育管理办公室。事业编制26人,编内实有人数22人。另有退休人员2人,编外聘用人员4人。

4. 自治区领导干部考试与测评工作办公室。事业编制10名,编内实有人数4人。

5. 广西干部学院。事业编制18人,编内实有人数11人。经营收入安排的编外人员102人。

6.自治区党委组织部信息中心。事业编制8人,编内实有人数3人。

二、2018年部门预算报表

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年部门预算及“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年部门预算及“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年部门预算及“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年部门预算及“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年部门预算及“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年部门预算及“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年部门预算及“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2018年部门预算及“三公”经费预算

三、2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

(一)收入预算说明

2018年收入总预算10366.19万元,同比增加478.16万元,增长4.84%。

一般公共预算拨款9724.04万元,同比增加407.69万元,增长4.19%。其中自治区党委组织部本级6740.57万元,同比增加133.92万元,增长2.03%;广西党员干部现代远程教育管理办公室1642.4万元,同比增加31.9万元,增长1.98%;广西干部学院612.13万元,同比增加56.48万元,增长10.16%;广西领导干部考试与测评工作办公室133.8万元,同比增加4.02万元,增长3.1%;自治区非公经济组织和社会组织党工委538.62万元,同比增加182.31万元,增长51.17%;自治区党委组织部信息中心56.52万元,同比减少0.94万元,降低1.64%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金622.15万元,同比增加127.49万元,增长25.77%。(增长原因:广西干部学院2018年承办的培训班次比上年增加,费用相应增长。)

上年结余收入20万元,同比减少57.02万元,降低74.03%。其中其他结转18.8万元,同比减少31.2万元,降低62.4%;其他净结余1.2万元,同比减少25.82万元,降低95.56%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算10366.19万元。其中,基本支出3008.17万元,占支出总预算29.02%,同比增加42.6万元,增长1.44%;项目支出7358.02万元,占支出总预算70.98%,同比增加435.56万元,增长6.29%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类。

(1)一般公共服务支出预算9590.97万元,占支出总预算92.52%,同比增加385.88万元,增长4.38%。

(2)社会保障和就业支出预算405.3万元,占支出总预算3.91%,同比增加71.3万元,增长21.35%。

(3)医疗卫生支出预算147.97万元,占支出总预算1.43%,同比增加27.5万元,增长22.83%。

(4)住房保障支出预算221.95万元,占支出总预算2.14%,同比减少6.52万元,降低2.85%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算。

基本支出3008.17万元,占支出总预算29.02%,同比增加42.6万元,增长1.44%。其中:工资福利支出预算2202.33万元,占基本支出总预算的73.21%,同比增加270.54万元,增长14%。商品和服务支出预算686.01万元,占基本支出预算的22.8%,同比减少17.06万元,降低2.43%。对个人和家庭的补助支出预算119.83万元,占基本支出预算的3.98%,同比减少210.88万元,降低63.77%。(增减原因:一是因人员调整而形成的基本支出定额总量增减;二是2018年起,机关绩效考评奖金计入机关事业养老保险缴费基数;三是住房公积金由在对个人和家庭补助支出列入工资福利支出;四是信息中心的在职人员绩效工资从项目支出列入基本支出;五是增加行政及参公管理的事业单位在职在编人员的移动通讯补贴。)

项目支出7358.02万元,占支出总预算70.98%,同比增加435.56万元,增长6.29%。(增加原因:一是新增基层党建先进集体和个人表彰一次性项目预算45万元;二是新增“不忘初心 牢记使命 ”主题活动项目预算100万元;三是自治区财政增加 “两新”党工委培训经费预算60万元;四是自治区财政增加计算机综合信息管理系统经费预算100万元;五是政策性调增自治区优秀专家津贴产生的差额预算。)

(三)一般公共预算拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算拨款9724.04万元,同比增加407.69万元,增长4.19%。其中,基本支出3008.17万元, 项目支出6715.87万元。

1.行政运行(组织事务)预算2043.99万元,同比减少138.42万元,降低6.34%;

2.一般行政管理事务(组织事务)预算6290.78万元,同比增加432.05万元,增长7.37%;

3.事业运行(组织事务)预算190.80万元,同比增加90.58万元,增长90.38%;

4.其他组织事务支出预算423.25万元,同比减少68.8万元,降低13.98%;

5.归口管理的行政单位离退休预算35.38万元,同比增加2.57万元,增长7.83%;

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算369.92万元,同比增加68.73万元,增长22.82%。

7.行政单位医疗预算137.05万元,同比增加20.75万元,增长17.84%;

8.事业单位医疗10.92万元,同比增加6.75万元,增长161.87%;

9.住房公积金221.95万元,同比减少6.52万元,降低2.85%。

(四)“三公”经费预算情况

1.2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算274.24万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算198万元,公务接待费支出预算40.07万元,公务用车运行维护费支出预算36.17万元。

2.2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算269.64万元,同比增加5.4万元,增长2.04%。其中:

(1)因公出国(境)经费2018年预算198万元,与上年持平。

(2)公务接待费2018年预算39.07万元,同比增加1.21万元,增长3.2%。(增加原因:2018年计划定向招录600名“985”及“985优势学科平台”高校选调生,比历年多招录300名。为做好定向选调生招录和人才引进工作,吸引更多的“985” 及“985优势学科平台”高校优秀毕业生报考我区选调生和引进到我区高等院校、国有企业,拟赴北京、上海、广州等13个城市42所“985” 及“985优势学科平台”高校,开展定向选调生招录和人才引进宣讲活动,同时做好“985”高校来桂调研选调生工作。)

(3)公务用车费2018年预算32.57万元,全部为公务用车运行维护费,同比增加4.19万元,增长14.76%。(增加原因:2017年自治区党委办公厅划拨一辆省级领导公务用车给我部。)

四、2018年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2018年本部机关行政运行经费预算641.39万元,比上年减少17.24万元,降低2.6%。降低原因:一是行政和参公管理事业单位在职人员实有人数比上年减少12人,按在编实有人数核定的基本支出中的“商品和服务支出”经费相应减少;二是2018年物业费列入项目经费预算,不在基本支出中的“商品和服务支出”中安排。

(二)国有资产的总体情况 (公务用车)

治区财政厅核定我部行政及参公管理事业单位车辆编制数8辆,实有车辆8辆。其中,省部级领导干部用车1辆(轿车),厅级保障用车2辆(均为轿车),机要通信和应急用车4辆(轿车1辆,越野车2辆,中型客车1辆),老干部服务用车1辆(中型客车)。

广西干部学院为事业单位,尚未纳入自治区公务用车试点改革单位,车辆编制数4辆,实有车辆4辆。其中,领导用车1辆(轿车),教学用车3辆(轿车2辆,中型客车1辆)。

(三)项目预算绩效说明

2018年我部部门预算绩效项目9个。其中,按自治区绩效办文件的要求,200万元以上列入绩效考核范围的项目8个,涉及一般公共预算拨款4474.95万元;补助市县项目1个,涉及专项转移支付资金3204.33万元。

200万元以上列入绩效考核范围的项目分别是:录用党群系统工作人员专项经费,项目经费预算265.9万元;党政干部教育经费,项目经费预算650万元;人才工作领导小组办公经费,项目经费预算457.6万元(其中上年结余经费安排6万元);计算机综合信息管理系统经费,项目经费预算404万元;全区组织系统工作培训专项经费,项目经费预算1285.4万元;党代会代表和党建工作专项经费,项目经费预算249.2万元;广西党员干部现代远程教育项目,项目经费预算868.85万元;广西干部学院培训专项经费,项目经费预算300万元。

(四)专项转移支付项目

2018年我部部门预算专项转移支付项目1个,项目经费预算3204.33万元,比上年增加11.9万元。项目包括四方面内容:一是农村党员干部培训经费,经费预算600万元,与上年持平;二是全区村“两委”干部大培训经费,经费预算811.1万元,与上年持平;三是“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队专项经费,经费预算555万元,与上年持平;四是非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费,经费预算1238.23万元,比上年增加11.9万元。(增加原因:非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费按党员人数安排,2018年党员人数增加。)

(五)政府采购说明

2018年政府采购预算1967.34万元。同比增加499.14万元,增长34%。(增长原因:政府采购工作更加规范,主要是购买服务类业务,如委托业务费、维护(修)费、印刷费等按政府采购管理要求编入预算。)

按政府采购项目类型分:政府集中采购311.43万元,同比减少287.57万元;部门集中采购1499.09万元,同比增加668.69万元;分散采购方式156.82万元,同比增加118.02万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款安排政府采购资金1468.2元,同比增加287.1万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款安排政府采购资金1947.69元,同比增加479.49万元,增长32.66%。

(六)政府性基金预算拨款支出情况

2018年我部无政府性基金预算拨款支出。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

编辑:黄瑞  【打印文章】