●中共广西壮族自治区委员会组织部门户网站 ●广西党员网络学习平台

您现在的位置:八桂先锋网 >> 公告公示 > 预决算公开 > 内容正文

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2021年部门预算和“三公”经费预算

来源:自治区党委组织部  时间:2021年02月23日

目录

第一部分:自治区党委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:自治区党委组织部2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:自治区党委组织部2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:自治区党委组织部概况

一、主要职能

1. 贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革,拟订全区党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

2. 负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责自治区党委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入自治区党委双重管理干部范围的中直驻桂有关单位领导班子及成员。负责全区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作,宏观指导全区培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

3. 负责全区组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导,研究拟订干部监督制度、规定,对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作,调查审理干部有关问题。

4. 负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查,负责自治区重点培训项目的组织、实施和管理,指导全区干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

5. 负责全区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查,推动落实基层党建工作责任制,对全区党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及市县党委、厅级单位党委(党组)和自治区直属高校、国有企业党委的换届选举进行指导督查,协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

6. 负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励,协调落实自治区党政领导联系关护优秀专家制度,承担自治区党委人才工作领导小组的日常工作。

7. 统一管理全区公务员工作。负责全区公务员队伍建设,牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规,承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

8. 统一管理自治区党委机构编制委员会办公室,管理自治区党委老干部局。

9. 完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区党委组织部共有3个预算单位。其中部机关本级为行政单位,广西壮族自治区党员教育中心(广西壮族自治区党员干部现代远程教育工作办公室)为参公管理事业单位,预算编制单位名称为机构改革前名称即广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室,广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心)为事业单位,预算编制单位名称为机构改革前名称即广西干部学院。

 

第二部分:自治区党委组织部2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2021年部门预算和“三公”经费预算

二、部门收入总体情况表

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2021年部门预算和“三公”经费预算

三、部门支出总体情况表

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2021年部门预算和“三公”经费预算

四、财政拨款收支总体情况表

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2021年部门预算和“三公”经费预算

五、一般公共预算支出情况表

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2021年部门预算和“三公”经费预算

六、一般公共预算基本支出情况表

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2021年部门预算和“三公”经费预算

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2021年部门预算和“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出情况表

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2021年部门预算和“三公”经费预算

 

第三部分:自治区党委组织部2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2021年收入总预算15077.01万元,增加1259.11万元,增长9.11%。其中:

1. 一般公共预算拨款12762.83万元,增加455.39万元,增长3.7%。其中自治区党委组织部本级10342.36万元,增加376.61万元,增长3.78%;广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室1572.79万元,同比减少5.31万元,下降0.34%;广西干部学院847.68万元,同比增加84.08万元,增长11.01%。

2. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金2221.16万元,同比增加846.34万元,增长61.56%(广西干部学院承接培训班根据《自治区本级机关培训费管理办法的通知》(桂财行〔2018〕3号)标准执行,按办班计划预计2021年收入)。

3. 上年结余收入93.02万元,同比减少41.82万元,下降31.01%。其中,其他结转92.62万元,同比减少41.42万元,下降30.9%;其他净结余0.4万元,同比减少0.4万元,下降50%。

(二)2021年支出总预算15077.01万元,增加1259.11万元,增长9.11%。其中:

1. 一般公共服务支出预算13765.3万元,占支出总预算91.3%,同比增加1052.69万元,增长8.28%。

2. 社会保障和就业支出预算758.39万元,占支出总预算5.03%,同比增加109.37万元,增长16.85%。

3. 卫生健康支出预算211.06万元,占支出总预算1.4%,同比增加42.97万元,增长25.56%。

4. 住房保障支出预算342.26万元,占支出总预算2.27%,同比增加54.08万元,增长18.77%。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算15077.01万元,同比增加1259.11万元,增长9.11%。其中:

1. 自治区党委组织部本级收入预算10434.98万元,同比增加334.4万元,增长3.31%。其中,自治区本级安排的一般公共预算拨款10342.36万元,同比增加376.61万元,增长3.78%;上年结余收入92.62万元,同比减少42.22万元,下降31.31%。

2. 广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室收入预算1573.19万元,同比减少5.71万元,下降0.36%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款1572.79万元,同比减少5.31万元,下降0.34%;上年结余收入0.4万元,同比减少0.4万元,下降50%。

3. 广西干部学院收入预算3068.84万元,同比增加930.42万元,增长43.51%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款847.68万元,同比增加84.08万元,增长11.01%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金2221.16万元,同比增加846.34万元,增长61.56%(增长原因:根据承办培训班计划)。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算15077.01万元,同比增加1259.11万元,增长9.11%。其中,基本支出4822.71万元,占支出总预算31.99%,同比增加372.81万元,增长8.38%;项目支出10254.3万元,占支出总预算68.01%,同比增加886.3万元,增长9.46%(主要是广西干部学院经营性安排的项目支出增加)。

1. 自治区党委组织部本级支出总预算算10434.98万元,同比增加334.4万元,增长3.31%。其中,行政运行2735.46万元,同比增加59.6万元,增长2.23%;一般行政管理事务6662.54万元,同比增加128.28万元,增长1.96%;行政单位离退休68.54万元,同比增加1.19万元,增长1.77%;机关事业单位基本养老保险缴费支出357.03万元,同比增加50.76万元,增长16.57%;机关事业单位职业年金缴费支出178.51万元,同比增加25.37万元,增长16.57%;行政单位医疗165.13万元,同比增加31.14万元,增长23.24%;住房公积金267.77万元,同比增加38.06万元,增长16.57%。

2. 广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室支出总预算1573.19万元,同比减少5.71万元,下降0.36%。其中,行政运行489.14万元,同比增加68.91万元,增长16.4%;一般行政管理事务906.7万元,同比减少119.3.8万元,下降11.63%;行政单位离退休5.33万元,与上年持平;机关事业单位基本养老保险缴费支出63.42万元,同比增加16.04万元,增长33.85%;机关事业单位职业年金缴费支出31.71万元,同比增加8.02万元,增长33.85%;行政单位医疗29.33万元,同比增加8.6万元,增长41.49%;住房公积金47.56万元,同比增加12.02万元,增长33.82%。(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)

3. 广西干部学院支出总预算3068.84万元,同比增加930.42万元,增长43.51%。其中,事业运行286.4万元,同比增加37.88万元,增长15.24%;其他组织事务支出2685.06万元,同比增加877.32万元,增长48.53%(增长原因:根据承办培训班计划);机关事业单位基本养老保险缴费支出35.9万元,同比增加5.33万元,增长17.44%;机关事业单位职业年金缴费支出17.95万元,同比增加2.66万元,增长17.4%;事业单位医疗16.6万元,同比增加3.23万元,增长24.16%;住房公积金26.93万元,同比增加4万元,增长17.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入总预算12762.83万元,同比增加455.39万元,增长3.7%,支出总预算12762.83万元,同比增加455.39万元,增长3.7%。其中,一般公共服务支出11451.12万元,同比增加248.97万元,增长2.22%;社会保障和就业支出758.39万元,同比增加109.37万元,增长16.85%;卫生健康支出预算211.06万元,同比增加42.97万元,增长25.56%;住房保障支出预算342.26万元,同比增加54.08万元,增长18.77%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年财政拨款支出总预算12762.83万元,同比增加455.39万元,增长3.7%。其中,基本支出4822.71万元,占支出总预算37.79%,同比增加372.81万元,增长8.38%;项目支出7940.12万元,占支出总预算62.21%,同比增加82.58万元,增长1.05%。

1. 行政运行3224.6万元,同比增加128.51万元,增长4.15%。全部为基本支出。

2. 一般行政管理事务预算7476.22万元,同比增加51.6万元,增长0.69%。全部为项目支出。

3. 事业运行286.4万元,同比增加37.88万元,增长15.24%。全部为基本支出。

4. 其他组织事务支出463.9万元,同比增加30.98万元,增长7.16%。全部为项目支出。

5. 行政单位离退休预算73.87万元,同比增加1.19万元,增长1.64%。全部为基本支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算456.35万元,同比增加72.13万元,增长18.77%。全部为基本支出。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出预算228.17万元,同比增加36.05万元,增长18.76%。全部为基本支出。

8. 行政单位医疗预算194.46万元,同比增加39.74万元,增长25.69%。全部为基本支出。

9. 事业单位医疗预算16.6万元,同比增加3.23万元,增长24.16%。全部为基本支出。

10. 住房公积金预算342.26万元,同比增加54.08万元,增长18.77%。全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4822.71万元,同比增加372.81万元,增长8.38%。其中:

1. 工资福利支出预算3806.91万元,占基本支出总预算的78.94%,同比增加334.56万元,增长9.63%。

2. 商品和服务支出预算804.92万元,占基本支出预算的16.69%,同比增加14.52万元,增长1.84%。

3. 对个人和家庭的补助支出预算210.88万元,占基本支出预算的4.37%,同比增加23.73万元,增长12.68%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算66.7万元,同比减少151.44万元,下降69.42%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算10万元,我部干部参加其他单位组团(含自治区人大、政协)的出国经费。同比减少148万元,下降93.67%(减少原因:根据近年因公出国(境)支出情况及新冠疫情有关情况,压减经费)。

2. 公务接待费预算23.55万元,同比减少1.7万元,下降6.73%(减少原因:根据近年公务接待支出情况,压减经费)。

3. 公务用车购置及运行维护费预算33.15万元,其中,公务用车运行维护费33.15万元,同比减少1.74万元,下降4.99%(减少原因:按照自治区财政厅下达的控制数编制,压减经费)。

八、政府性基金预算情况说明

2021年我部无政府性基金预算拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2021年机关行政运行经费预算759.35万元,同比增加11.39万元,增长15.23%。其中:自治区党委组织部本级机关行政运行经费预算655.7万元,同比增加0.89万元,增长0.14%;广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室机关行政运行经费预算103.65万元,同比增加10.5万元,增长11.27%。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2021年政府采购预算2760.89万元。增加496.11万元,增长21.9%。其中:

按政府采购项目类型分:集中采购1325.26万元,比上年减少787.21万元,下降39.26%,货物类采购175.01万元,比上年减少51.06万元,下降22.59 %,服务类采购1150.25万元,比上年减少  736.15万元,下降39.02%,无工程类采购,与上年一致;分散采购1435.63万元,比上年增加980.63万元,增长215.52%,货物类采购292.7万元,比上年增加292.7万元,增长100 %,服务类采购1142.93万元,比上年增加990.62万元,增长650.4 %,无工程类采购,与上年一致(根据自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版》的通知》规定,编制2021年我部政府采购计划)。

政府采购资金类型:2021年公共预算拨款安排。

(三)国有资产占用情况说明。

自治区财政厅核定我部行政及参公管理事业单位车辆编制数11辆,实有车辆10辆,其中:

1. 自治区党委组织部本级车辆编制数8辆,实有车辆8辆,分别为:省部级领导干部用车1辆(小轿车),厅级保障用车2辆(均为小轿车),机要通信和应急用车4辆(轿车1辆,越野车2辆,中型客车1辆),老干部服务用车1辆(商务轿车1辆)。

2. 广西干部学院车辆编制数3辆,实有车辆2辆,全部为一般业务用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

2021年我部编制整体绩效及8个部门预算绩效项目。其中,按自治区绩效办文件的要求,200万元以上列入绩效考核范围的项目7个,涉及一般公共预算拨款5494.36万元;补助市县项目1个,涉及专项转移支付资金7361.4万元。项目年度绩效目标及经费预算情况如下:

1. 人才工作领导小组办公经费预算473.83万元(其中上年结余经费安排77.6万元),年度绩效目标:围绕实施“人才强桂”战略,结合我区经济社会发展对高层次人才的迫切需要,使高层次人才充分感受到自治区党委、政府对人才的关爱和重视。

2. 党代会代表和党建工作专项经费预算220万元,年度绩效目标:全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,加大党代表学习培训、调研视察、列席重要会议、党代表工作室建设等方面支持力度,确保2020年换届中更好地行使代表权利,履行代表职责,发挥代表作用。

3. 党政干部教育经费预算481万元,年度绩效目标:进一步加大干部网络学习力度,推进行动学习工作深入开展,提高课程开发质量和能力。

4. 全区组织系统工作培训专项经费预算2049.55万元,年度绩效目标:根据自治区党委的安排部署,开展百万农村党员集中大培训,进一步加强全区农村党员教育培训工作。根据经济社会发展的需要,结合岗位职责要求举办培训班,制定培训方案,通知领导干部参训,提高领导干部素质能力。对录用的选调生进行培训,提高选调生队伍的整体素质和能力,以适应我区经济社会发展的需要。根据《公务员法》、《公务员培训规定(试行)》、《2018—2022年全国干部教育培训规划》,对公务员进行政治理论培训,强化初任培训,改进任职培训、专业业务培训和在职培训。公务员队伍进行政治理论培训,强化初任培训,改进任职培训、专业业务培训和在职培训。

5. 计算机综合信息管理系统经费预算1027.5万元,年度绩效目标:做好组织系统自治区本级信息化系统和科教信息园信息化系统的建设、日常运行维护工作。

6. 广西党员干部现代远程教育项目经费预算550.98万元,年度绩效目标:用财政预算资金制作全区党员教育教材,进一步发挥党员远程教育的功能和作用。

7. 主体班教学项目经费预算691.5万元(其中未纳入财政专户管理的收入安排经费376.5万元),年度绩效目标:根据主管部门安排部署,开展全区组工干部集中轮训,进一步提高组工干部专业能力,培养造就忠诚干净担当的高素质专业化组工队伍。落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》、《2018-2022年广西干部教育培训规划》要求,结合《广西干部学院(自治区公务员培训中心)2021年度组工干部培训计划》,对全区组工干部进行政治理论培训,强化岗位培训、任职培训、入部教育、业务专题培训。

8.基层组织建设经费经费预算7400.17万元,年度绩效目标:①为加强全区农村党员教育培训工作,自治区本级安排4681.92万元专项经费下拨各地,专项用于全区农村党员教育培训。②为加强全区村“两委”干部教育培训工作,自治区财政下拨全区各市县培训经费811.1万元,专项用于村“两委”干部培训。③为保障广西脱贫攻坚(乡村振兴)工作队顺利开展工作,自治区财政按每个工作队5万元/年标准,安排555万元经费下拨全区111个县(市、区)工作队。④为了贯彻落实中央有关精神,进一步提高“两新”党建工作水平,自治区财政将非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费整合至自治区党委组织部“农村党员干部培训和农村工作队专项资金—基层党员教育经费”专项资金中。按照“两新”组织每名党员每年100元标准,自治区财政安排1352.15万元非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费,下拨全区14个市。

(五)专项转移支付项目。

2021年我部部门预算专项转移支付项目1个,项目经费预算7400.17万元,同比增加38.77万元,增长0.53%。项目包括四方面内容:一是农村党员干部培训经费,经费预算4681.92万元,与上年持平;二是全区村“两委”干部大培训经费,经费预算811.1万元,与上年持平;三是广西脱贫攻坚(乡村振兴)工作队专项经费,经费预算555万元,与上年持平;四是非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费1352.15万元,同比增加38.77万元,增长2.95%(增长原因:党的十八大提出,要加大“两新”组织党建工作力度,加强“两新”组织党建工作经费保障。为了贯彻落实中央有关精神,进一步提高“两新”党建工作水平,建立健全财政支持、多方投入的经费保障制度,保证“两新”党组织活动有经费、服务有条件,按照每名党员100元标准,对“两新”组织党建工作给予必要的经费支持,党员人数比上年增加)。

 

第四部分:名词解释

1. 财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

编辑:冯佳慧  【打印文章】