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广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算和“三公”经费预算

来源:自治区党员干部现代远程教育管理办公室  时间:2021年03月04日

目录

第一部分:广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室概况

一、主要职能

1. 牵头指导协调全区党员教育工作和队伍建设,牵头负责全区党员教育工作相关政策、规划、计划和年度工作要点的研究制定、组织实施和督促检查。

2. 组织实施党员教育培训重点工程,负责承办全区党员教育示范培训班,指导党员教育培训示范基地建设。

3. 围绕重大题材策划、组织开展相关学用活动,负责制作党员教育学用教材、组织开展教材观摩评比和表彰,统筹指导全区各地各部门教材建设工作。
    4. 配合做好全区集中性教育和经常性教育的学习教材制作开发。
    5. 负责“八桂先锋”系列平台的规划设计、内容维护更新。
    6. 负责自治区党委组织部新闻宣传工作的统筹、计划、组织实施和归口管理,审核相关新闻稿件。

7. 负责组织工作新闻宣传的策划、组织和统筹协调。

8. 负责编报组工信息,编印《广西组工·组工信息专刊》等刊物,指导全区组织系统信息工作,指导和加强信息员队伍建设。

9. 负责组织开展涉组涉干舆论引导和舆情处置,指导和加强网络宣传员队伍建设。

10. 承担全国党建研究会、中组部党建研究所(党建研究杂志社)相关课题研究和其他工作任务。

11. 承担自治区党委领导、自治区党委党的建设工作领导小组、自治区党委组织部等交办的党建研究任务,做好党建咨询服务。

12. 负责党的建设理论、党的建设工作重点任务和实际问题的调查研究,加强重大课题研究,做好课题研究的组织协调,推进研究成果转化应用。

13. 负责广西党建研究会秘书处的日常工作,开展理论研讨、学术交流活动,加强党的建设工作交流与宣传。

14. 承办自治区党委、部机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于自治区党委组织部所属事业单位机构编制调整事项的批复》(桂编办复〔2019〕48号)文件精神,2019年5月,广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室更名为广西壮族自治区党员教育中心(广西壮族自治区党员干部现代远程教育工作办公室),定为副厅级单位,参照公务员法管理,共有全额拨款事业编制36名,内设党员教育一处、党员教育二处、党员教育三处、党员教育四处等4个处室,内设机构正处级领导职数4名,副处级领导职数4名。预算单位名称目前保留为机构改革前名称即广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室。

 

第二部分:广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

 

广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算和“三公”经费预算

 

二、部门收入总体情况表

 

广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算和“三公”经费预算

 

三、部门支出总体情况表

 

广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算和“三公”经费预算

 

四、财政拨款收支总体情况表

 

广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算和“三公”经费预算

 

五、一般公共预算支出情况表

 

广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算和“三公”经费预算

 

六、一般公共预算基本支出情况表

 

广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算和“三公”经费预算

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算和“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出情况表

 

广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算和“三公”经费预算

 

第三部分:广西壮族自治区党员干部现代远程教育管理办公室2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2021年收入总预算1573.19万元,同比减少5.71万元,下降0.36%。其中:

1. 一般公共预算拨款1572.79万元,同比减少5.31万元,下降0.34%。

2. 上年结余收入0.4万元,同比减少0.4万元,下降50%。其中,其他净结余0.4万元,同比减少0.4万元,下降50%。

(二)2021年支出总预算1573.19万元,同比减少5.71万元,下降0.36%。其中:

1. 一般公共服务支出预算1395.84万元,占支出总预算88.73%,同比减少50.39万元,下降3.48%。

2. 社会保障和就业支出预算100.46万元,占支出总预算6.39%,同比增加24.06万元,增长31.49%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)。

3. 卫生健康支出预算29.33万元,占支出总预算1.86%,同比增加8.6万元,增长41.49%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)。

4. 住房保障支出预算47.56万元,占支出总预算3.02%,同比增加12.02万元,增长33.82%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算1573.19万元,同比减少5.71万元,下降0.36%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款1572.79万元,同比减少5.31万元,下降0.34%;上年结余收入0.4万元,同比减少0.4万元,下降50%。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算1573.19万元,同比减少5.71万元,下降0.36%。其中,基本支出666.49万元,占支出总预算42.37%,同比增加113.59万元,增长20.54%;项目支出906.7万元,占支出总预算57.63%,同比减少119.3万元,下降11.63%。其中,行政运行489.14万元,同比增加68.91万元,增长16.4%;一般行政管理事务906.7万元,同比减少119.3万元,下降11.63%;行政单位离退休5.33万元,与上年持平;机关事业单位基本养老保险缴费支出63.42万元,同比增加16.04万元,增长33.85%;机关事业单位职业年金缴费支出31.71万元,同比增加8.02万元,增长33.85%;行政单位医疗29.33万元,同比增加8.6万元,增长41.49%;住房公积金47.56万元,同比增加12.02万元,增长33.82%。(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入总预算1572.79万元,同比减少5.31万元,下降0.34%,支出总预1572.79万元,同比减少5.31万元,下降0.34%。其中,一般公共服务支出1395.44万元,同比减少49.99万元,下降3.46%;社会保障和就业支出100.46万元,同比增加24.06万元,增长31.49%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长);卫生健康支出预算29.33万元,同比增加8.6万元,增长41.49%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长);住房保障支出预算47.56万元,同比增加12.02万元,增长33.82%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年财政拨款支出总预算1572.79万元,同比减少5.31万元,下降0.34%。其中,基本支出666.49万元,占支出总预算42.38%,同比增加113.59万元,增长20.54%;项目支出906.3万元,占支出总预算57.62%,同比减少118.9万元,下降11.6%。

1. 行政运行489.14万元,同比增加68.91万元,增长16.4%。全部为基本支出。

2. 一般行政管理事务预算906.3万元,同比减少118.9万元,下降11.6%。全部为项目支出。

3. 行政单位离退休预算5.33万元,与上年持平。全部为基本支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算63.42万元,同比增加16.04万元,增长33.85%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)。全部为基本支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出预算31.71万元,同比增加8.02万元,增长33.85%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)。全部为基本支出。

6.行政单位医疗预算29.33万元,29.33万元,同比增加8.6万元,增长41.49%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)。全部为基本支出。

7. 住房公积金预算47.56万元,同比增加12.02万元,增长33.82%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)。全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出666.49万元,同比增加113.59万元,增长20.54%。其中:

1. 工资福利支出预算538.19万元,占基本支出总预算的80.75%,同比增加98.08万元,增长22.29%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)。

2. 商品和服务支出预算103.65万元,占基本支出预算的15.55%,同比增加10.5万元,增长11.27%。

3. 对个人和家庭的补助支出预算24.65万元,占基本支出预算的3.7%,同比增加5.01万元,增长25.51%(增长原因主要是人员增加及职级晋升人员经费增长)。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.59万元,同比减少0.2万元,下降4.18%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,与上年一致。

2. 公务接待费预算4.59万元,同比减少0.2万元,下降4.18%(减少原因:根据近年公务接待支出情况,压减经费)。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2021年机关行政运行经费预算103.65万元,同比增加10.5万元,增长11.27%。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2021年政府采购预算583.65万元。增加31.53万元,增长5.71%。其中:

按政府采购项目类型分:货物类采购80万元,比上年增加10万元,增长14,29%;服务类采购503.65万元,比上年增加21.53万元,增长4.47%;无工程类采购,与上年一致(根据自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版》的通知》规定,编制2021年我部政府采购计划)。

政府采购资金类型:2021年公共预算拨款安排。

(三)国有资产占用情况说明。

自治区财政厅核定我单位车辆编制数0辆,实有车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

2021年我单位1个部门预算绩效项目。按自治区绩效办文件的要求,200万元以上列入绩效考核范围的项目1个,涉及一般公共预算拨款550.98万元。项目年度绩效目标及经费预算情况如下:

广西党员干部现代远程教育项目经费预算550.98万元,年度绩效目标:用财政预算资金制作全区党员教育教材,进一步发挥党员远程教育的功能和作用。

(五)专项转移支付项目。

2021年我单位部门预算没有专项转移支付项目。

 

第四部分:名词解释

1. 财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

 

 

编辑:冯佳慧  【打印文章】