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广西干部学院2021年部门预算和“三公”经费预算

来源:广西干部学院  时间:2021年03月04日

目录

第一部分:广西干部学院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西干部学院2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:广西干部学院2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西干部学院概况

一、主要职能

广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心)是广西壮族自治区党委组织部直属事业单位(预算编制单位名称为机构改革前名称即广西干部学院)。主要职责是负责承办中央组织部全国组织干部学院交办的全国组工干部培训班次培训课程;承办中央和国家培训机构交办的相关班次衔接教学; 承担广西组工干部政治素质与业务能力的培训任务;承担广西相关公务员培训任务;承办自治区有关部门及各市县委托举办的培训班次;负责广西干部教育教学研究、培训教材编写工作,开展有关学术交流与合作;完成自治区党委组织部交办的其他培训任务。

二、机构设置情况

广西干部学院内设办公室、教务部、教研部、财务部、信息技术部、后勤中心等6个机构,核定全额拨款事业编制23名。

 

第二部分:广西干部学院2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

 

广西干部学院2021年部门预算和“三公”经费预算

 

二、部门收入总体情况表

 

广西干部学院2021年部门预算和“三公”经费预算

 

三、部门支出总体情况表

 

广西干部学院2021年部门预算和“三公”经费预算

 

四、财政拨款收支总体情况表

 

广西干部学院2021年部门预算和“三公”经费预算

 

五、一般公共预算支出情况表

 

广西干部学院2021年部门预算和“三公”经费预算

 

六、一般公共预算基本支出情况表

 

广西干部学院2021年部门预算和“三公”经费预算

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

广西干部学院2021年部门预算和“三公”经费预算

 

八、政府性基金预算支出情况表

 

广西干部学院2021年部门预算和“三公”经费预算

 

第三部分:广西干部学院2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2021年收入总预算3068.84万元,增加930.42万元,增长43.51%。其中:

1. 一般公共预算拨款847.68万元,同比增加84.08万元,增长11.01%。

2. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金2221.16万元,同比增加846.34万元,增长61.56%(增长原因:我院承接培训班根据《自治区本级机关培训费管理办法的通知》(桂财行〔2018〕3号)标准执行,按办班计划预计2021年收入)。

3.上年结余收入0万元,与上年度一致。

(二)2021年支出总预算3068.84万元,增加930.42万元,增长43.51%。其中:

1. 一般公共服务支出预2971.46万元,占支出总预算96.83%,同比增加915.5万元,增长44.51%。

2. 社会保障和就业支出预算53.85万元,占支出总预算1.75%,同比增加7.99万元,增长17.42%。

3. 卫生健康支出预算16.6万元,占支出总预算0.54%,同比增加3.23万元,增长24.16%。

4. 住房保障支出预算26.93万元,占支出总预算0.88%,同比增加4万元,增长17.44%。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算3068.84万元,同比增加930.42万元,增长43.51%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款847.68万元,同比增加84.08万元,增长11.01%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金2221.16万元,同比增加846.34万元,增长61.56%(增长原因:根据承办培训班计划)。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算3068.84万元,同比增加930.42万元,增长43.51%。其中,基本支出383.78万元,占支出总预算12.51%,同比增加53.1万元,增长16.06%;项目支出2685.06万元,占支出总预算87.49%,同比增加877.32万元,增长48.53%(主要是经营性安排的项目支出增加)。事业运行286.4万元,同比增加37.88万元,增长15.24%;其他组织事务支出2685.06万元,同比增加877.32万元,增长48.53%(增长原因:根据承办培训班计划);机关事业单位基本养老保险缴费支出35.9万元,同比增加5.33万元,增长17.44%;机关事业单位职业年金缴费支出17.95万元,同比增加2.66万元,增长17.4%;事业单位医疗16.6万元,同比增加3.23万元,增长24.16%;住房公积金26.93万元,同比增加4万元,增长17.44%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算847.68万元,同比增加84.08万元,增长11.01%,支出总预算847.68万元,同比增加84.08万元,增长11.01%。其中,一般公共服务支出750.3万元,同比增加68.86万元,增长10.1%;社会保障和就业支出53.85万元,同比增加7.99万元,增长17.42%;卫生健康支出预算16.6万元,同比增加3.23万元,增长24.16%;住房保障支出预算26.93万元,同比增加4万元,增长17.44%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年财政拨款支出总预算847.68万元,同比增加84.08万元,增长11.01%。其中,基本支出383.78万元,占支出总预算45.27%,同比增加53.1万元,增长16.06%;项目支出463.9万元,

占支出总预算54.73%,同比增加30.98万元,增长7.16%。

1. 事业运行286.4万元,同比增加37.88万元,增长15.24%。全部为基本支出。

2. 其他组织事务支出463.9万元,同比增加30.98万元,增长7.16%。全部为项目支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算35.9万元,同比增加5.33万元,增长17.44%。全部为基本支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出预算17.95万元,同比增加2.66万元,增长17.4%。全部为基本支出。

5. 事业单位医疗预算16.6万元,同比增加3.23万元,增长24.16%。全部为基本支出。

6. 住房公积金预算26.93万元,同比增加4万元,增长17.44%。全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出383.78万元,同比增加53.1万元,增长16.06%。其中:

1. 工资福利支出预算334.19万元,占基本支出总预算的87.08%,同比增加48.7万元,增长17.06%。

2. 商品和服务支出预算38.37万元,占基本支出预算的10%,同比增加2.73万元,增长7.66%。

3. 对个人和家庭的补助支出预算11.22万元,占基本支出预算的2.92%,同比增加1.67万元,增长17.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算5.64万元,同比增加2.07万元,增长57.98%。其中:

1. 公务接待费预算0.51万元,与上年一致。

3. 公务用车购置及运行维护费预算5.13万元,全部为公务用车运行维护费,同比增加2.07万元,增长67.65%。(增加原因:编制内1辆中巴车运行维护费原来从未纳入财政专户管理资金安排,本年从公共预算拨款安排)。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明。

2021年政府采购预算40万元,全部为货物类集中采购,无工程类采购,与上年一致(根据自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版》的通知》规定,编制2021年政府采购计划)。

政府采购资金类型:2021年公共预算拨款安排。

(二)国有资产占用情况说明。

自治区财政厅核定我院车辆编制数3辆,实有车辆2辆,全部为一般业务用车。

(三)收入征收计划说明。

2021年收入征收计划2221.16万元,同比增加846.34万元,同比增长61.56%,全部为未纳入财政专户管理的收入征收计划。

(四)200万元以上项目预算绩效说明。

我院2021年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围,项目年度绩效目标及经费预算情况如下:

主体班教学项目经费预算691.5万元(其中:2021年公共预算拨款安排315万元,未纳入财政专户管理的收入安排经费376.5万元),年度绩效目标:根据主管部门安排部署,开展全区组工干部集中轮训,进一步提高组工干部专业能力,培养造就忠诚干净担当的高素质专业化组工队伍。落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》、《2018-2022年广西干部教育培训规划》要求,结合《广西干部学院(自治区公务员培训中心)2021年度组工干部培训计划》,对全区组工干部进行政治理论培训,强化岗位培训、任职培训、入部教育、业务专题培训。

 

第四部分:名词解释

1. 财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

编辑:冯佳慧  【打印文章】